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审计工作情况汇报

大家上午好！根据会议要求，现将市审计局*年审计工作情况及*年工作思路报告如下：

一、*年审计工作概况

截止*月*日，我局共完成年度计划项目*个，市委市政府交办审计项目（审计调查）*个。通过审计，查出各类违纪违规、损失浪费和管理不规范问题金额*亿元，应上缴财政*亿元，归还原渠道资金*.*亿元、调账处理金额*亿元；政府投资审计、旅发大会项目资金专项审计共核减虚假工程造价为政府节约支出*亿元；提出审计建议*条；编报审计要情、审计专报*期；移送审计发现问题线索*件，其中移送纪检监察机关案件线索*件、市税务局*件、市整治违法建设领导小组办公室*件。审计在保障重大政策措施落实、规范领导干部权力运行、推进生态环境保护、依法治市、维护民生、防范风险、推动改革、促进发展、惩治腐败等方面发挥了重要作用。

二、主要做法及成效

（一）聚焦提升资金使用绩效，着力开展财政预算执行审计。

*年*至*月，我局采取*+N审计模式，统筹七个业务科室力量，对市本级财政预算和*个一级预算单位*年度预算执行情况进行了大数据审计全覆盖；对市人社局、市国资委、市发改委*个部门预算执行及其他财政收支情况开展现场审计，对*个单位开展了重点核查。同时，组织两区两县同步开展了“三高四新”战略定位和使命任务及我市“两地两区一龙头一家园”战略定位、政府债券管理、国有资源资产管理、社会保障基金管理、财政存量资金及库款保障情况、政府采购及政府购买服务情况等*项专项审计。审计中，重点关注市本级“四本预算”执行、财政资源统筹、专项资金管理使用、全面预算绩效管理、部门预算执行及决算草案编制、国有资产流失、账外资产、挤占挪用、损失浪费和遵守中央八项规定及其实施细则精神、落实党政机关过“紧日子”要求等各种违纪违规行为。通过审计，揭示了我市部分土地出让价款未及时清收、违规改变专项资金用途、政府采购预算管理不到位、财政借出款项长期未收回、三公经费无预算超预算支出等违纪违规和管理不规范问题*个，在促进各单位遵守财经制度，规范财政财务行为，提升财政资金使用绩效中，充分发挥了审计监督预警作用。依据审计指出问题，市人民政府成立土地出让金追缴工作专班，加大对市本级未及时清收土地款的追缴力度，先后组织召开*次专题会议，推进土地出让金追缴工作。同时，还研究出台了《市本级土地出让金追缴工作实施方案》、《市本级土地出让金工作考核实施方案》，进一步规范土地出让金缴存行为。市财政局积极履职，及时调整挂账商务厅财政支出资金*，*万元用于支持我市承办省首届旅游发展大会；及时对市本级*个一级预算单位银行账户进行全面清理，对《市本级预算单位银行账户管理办法》进行修改完善，进一步规范预算单位账户管理。市人社局主动作为，督促市高级技工学校出台《市高级技工学校培训工作管理办法》文件，进一步规范培训工作；督促市高级技工学校成立专班全面开展“回头看”，及时追回虚假培训补贴，并按原渠道全额退还财政就业资金专户。

（二）聚焦推动重大政策落实，着力开展区县重大政策措施落实情况跟踪审计

*年，我局根据省审计厅统一部署，第一季度，对*区农村人居环境整治等相关政策落实情况实施审计；审计中重点关注农村改厕、生活垃圾治理、生活污水处理、黑臭水体治理、畜禽粪污治理、村庄规划、传统村落保护等*个方面内容，涉审预算资金*亿元，涉及项目*个。审计共抽查*个部门、*个企业，*个乡镇、*个村，入户调查农户*户，共查出各类违纪违规及管理不规范问题*个，涉及金额*.*亿元。通过审计，着力推动生态市建设。第二季度，对*区社会保险基金、统筹盘活财政存量资金、落实过紧日子要求等相关政策落实情况开展跟踪审计。通过审计，促进社保基金规范安全运行，统筹盘活财政存量资金，严格落实过紧日子要求。第三季度，对*县人民政府林业专项资金管理使用、“放管服”改革、助力企业纾困增效等相关政策落实情况实施跟踪审计。通过审计，推动助企纾困留抵退税、减税降费等政策落实，“放管服”改革全面到位，各项惠民利民政策落实到位，助力提升人民群众获得感、幸福感。

（三）聚焦服务经济社会高质量发展，围绕重点问题开展专项审计（审计调查）。

一是加强征收补偿专项资金审计。*年*月至*月，我局对市中心城区南门口二期棚改项目征收补偿资金实施专项审计，对市中心城区*个棚改项目征收补偿资金开展审计调查。审计中，重点关注了征收补偿程序和补偿标准政策执行情况。审计发现，我市市城区部分征收项目在房屋征收补偿过程中政策执行不实、审核把关不严、弄虚作假等问题非常严重，造成财政资金损失触目惊心。通过审计，向市纪委监委移送问题线索*件，目前，市纪委正在加紧办理；审计报送给市委审计委员会领导的审计要情，得到了市委书记、市长的重要批示。市政府高度重视，先后多次召开会议，专题研究问题整改和长效防范措施，作出了要求相关职能部门要尽快拟定房屋征拆体制改革方案报市政府研究和全面开展自查自纠“回头看”的决定，杜绝类似乱象的再次发生，有效防范廉政风险。

二是开展政府性债务专项审计。*年上半年，我局对市本级*年、*年政府债券管理情况实施专项审计。通过审计，揭示了相关单位在政府债券申报发行、资金使用、资金绩效、预算管理等不规范问题*个，其中：非金额问题*个，金额问题*个，涉及金额*亿元，（违规金额*亿元，管理不规范金额*.*亿元），提出审计建议*条。同时，还抽调*名审计业务骨干配合市纪委监委对*县违规举债和虚假化债专项监督开展实地调研，抽调*人配合省审计厅对我市开展政府性债务专项审计。通过审计调研，进一步摸清了政府性债务底数、债务化解情况和债务资金使用情况等，重点揭示了政府性债务底数不清、违规举债依然存在、挪用债务资金化解政府隐性债务、平台公司债务还本付息压力较大等问题。

三是加强国资国企审计。*年*月至*月，我局对市本级国有资产管理情况开展专项审计。共涉审市本级*家预算单位。通过审计，摸清了市本级行政事业性国有资产底数，揭示了国有资产管理方面存在的问题。并针对性提出*条审计建议，为我市国有资产规范管理提供有力参