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公司组织人事部门关于“大监督”工作的思考

组织人事部门聚焦主责主业，强化担当作为，不断探索完善组织系统“大监督”工作格局和运行体系，加强对重点部门、关键岗位人员、分管业务领域的管理监督，打好“大监督”组合拳，为公司可持续发展提供坚定组织保证，现就落实情况汇报如下。

一、“大监督”的重点领域、岗位及业务

结合组织人事部门职能定位、各岗位职责分工及线条分管业务，对照《重点领域重要敏感岗位人员轮岗交流及管理暂行办法》《领导人员选拔任用工作监督检查和责任追究办法》的有关规定，全面系统梳理了在大监督工作中存在的管理和廉洁风险点，具体表现如下：

（一）组织人事、干部管理。主要涉及干部监督管理制度体系建设，领导班子的建设，领导班子的考核，领导人员的选拔，任用，调动，引进，考察，考核，评价，监督，后备干部管理，人事档案管理，SAP-HR人力资源信息建设，人力资源配置等。

（二）人才管理、教育培训。主要涉及人才工作制度体系建设，人才引进、学生招聘，岗位确定，职称评审，技能鉴定，培训组织实施、考核考评，技术比武，入职培训等。

（三）劳动薪酬、绩效考核。主要涉及领导人员薪酬计发、审核，社会保险、住房公积金、企业年金的核定、缴纳、调整，用工计划分解、运行监督管控，“三定”方案的制定实施，用工行为，劳动合同管理，绩效考核，薪酬兑现，人工成本管理等。

（四）“访惠聚”、扶贫帮困。主要涉及扶贫项目及资金管理制度建设，扶贫项目及扶贫资金计划预算、上报、分解、使用、落实，跟踪实施管理等，工作队人员的选派、考评、管理，营业外费用支出管理等。

二、存在的管理、廉洁风险点及表现形式

结合实际，深入分析存在的廉洁风险点及表现形式，普遍问题主要是：组织人事线条人员队伍流动频繁、廉洁风险意识相对淡薄，公道正派的理念树的还不牢固、制度执行尚有一定差距；存在从严管理、坚持原则不够，工作中不敢担当、管理存在失之于宽、失之于软的现象，可能会存在滥用职权、用人失察、工作失职、监督不力、行为失范、缺乏敏锐性的情况；不注重学习，政策理论水平不高，专业能力不强，工作不细不实，作风漂浮，深入基层主动服务、解决问题的能力还不够等。具体的管理和廉洁风险点主要表现形式如下：

（一）在组织人事、干部管理监督方面。

1.国有企业“好干部”标准贯彻落实情况。不落实“对党忠诚，勇于创新，治企有方，兴企有为，清正廉洁”好干部标准或变相执行，没有把政治标准始终放在第一位，对政治不合格的干部未实行“一票否决”的情况。

2.干部管理监督制度体系建设情况。不结合实际建立干部工作“素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励”五大体系，制度存在与集团公司规定不相符的内容，擅自降低资格条件及政治标准的情况。

3.组织人事政策规定执行情况。不按照机构规格和“三定”方案、岗位设置、资格条件、工作程序选拔任用领导人员，存在“三超两乱”等情况。

4.选拔任用组织程序落实情况。不按照规定程序和范围等要求进行民主推荐、民主测评，更改、伪造民主推荐、测评结果，不如实撰写考察材料，不如实提供人选建议，考察汇报与考察实际情况有出入的情况。

5.干部“凡提必核”规定落实情况。不认真审核干部人事档案信息，不如实填报个人重大有关事项，不听取纪检部门意见，或者对反映考察对象的举报不如实报告，以及不按照规定对问题进行了解核实，造成干部选拔使用信息失真、方向走偏的情况。

6.干部监督考核与综合评价。未按照干部管理权限从严监督干部，存在干部监督管理不到位，考核不规范，或回避考核中发现的问题,或发现问题隐瞒不报的情况。

7.组织研究及交流回避落实情况。干部破格提拔、越级提拔、延迟退出现职、转聘专业技术岗位的，未经党委会集体研究，未履行报批程序，未严格执行干部任职交流回避要求的情况。

8.站长提级管理与严把员工入口关落实情况。未严格执行站长提级管理规定，履行组织选拔考察及考察推荐、考核等程序走形式、不规范，新员工入职未严格审查政治品行关，人事调动、调整未严格执行相关组织审批流程的情况。

9.选人用人监督检查情况。未对集团公司党组组织部选人用人监督检查反馈情况进行整改，未按规定组织开展二级单位选人用人工作监督检查及“一报告两评议”工作的情况。

10.干部人事档案管理情况。档案材料的收集、鉴别、核对、查阅和归档存在丢失、散落、失密、泄密情况，档案管理员不遵守保密政策，档案借用、转递不按规定操作，造成档案原始材料遗失，“三龄两历”信息审核不严，信息不准确、不规范的情况。

11.遵守组织人事纪律情况。不遵守组织人事纪律，不执行组织人事部门“十个不准”和组织人事干部行为规范，故意隐瞒歪曲事实真相、泄露重要考察信息等情况。

（二）在人才管理、教育培训方面。

12.大学生招聘、人员引进执行情况。未按岗位实际需求拟定计划，因人设岗、设定指向性明显的范围和条件，对学生资格条件把关不严，对不符合招聘条件的学生予以通过审查，面试环节对考生提供的材料审查不细，出现错审、漏审，面试环节舞弊现象的情况。

13.职称评审、技能鉴定执行情况。未按规定的基本条件、任职资格等进行审查，不按规定的方式、程序、范围进行考核评审、鉴定的情况。

（三）在劳动薪酬、绩效考核方面。

14.“三定”和岗位设置管理情况。未按实际的需要设定岗位，“三定”设置没有统一的依据和标准，用工招录没有明确的招聘条件，存在违反劳动用工规定招录人员的情况。

15.绩效考核组织实施及结果运用情况。绩效考核指标设置不公平，考核数据没有依据，或擅自修改考核数据，数据失真，考核结果未及时对公布，结果运用导向不明确，激励鞭策作用不强的情况。

16.人工成本计划执行和管控情况。人工成本总额、进度管控不到位，超进度使用，人工成本列支不规范，人事费用率偏高的情况。

17.记录工资及社会保险等变动情况。未及时对工资表变动的人员进行调整，工资计算错误，社会保险、住房公积金、企业年金等缴费基数计算错误，工资和社会保险存档错误、损害当事人利益的情况。

（四）在“访惠聚”、扶贫帮困方面。

18.队员的选派、监督考核情况。未严格履行组织程序推荐选派驻村工作队人员，选派的干部品行不端、能力不强，驻村人员管理失之于宽、失之于软，存在违反“六大纪律”的情况。

19.扶贫项目、资金落实情况。扶贫项目与资金未做到专款专用，扶贫项目前置手续、“四议两公开”、考察论证、可行性研究等相关项目资料缺失、未建档留存；扶贫项目资金使用不规范，由于监督管理缺失而造成的扶贫项目未得到落实的情况。

20.扶贫资金的检查验证情况。对扶贫资金的监管不到位，未定期对扶贫项目落实、资金使用进行督导、查验，造成挪用、侵占等方面的情况。

三、“大监督”防控工作的具体思路及措施

“大监督”防控的方式方法：综合运用干部考察考核、选人用人检查、干部选拔任用工作“一报告两评议”、个人有关事项报告抽查核实、经济责任审计、信访举报等方式抓住苗头，找准病灶，增强提醒、函询、诫勉的针对性和实效性。

(一)聚焦知事识人，把“常”与“细”统一起来。

1.建立干部大监督互通机制，加强领导干部的综合分析研判。一是建立与财务审计、纪检监察、综合督查等部门的互通机制，对因出现财务审计、违规违纪以及督查问题通报的人员，建立日常问题清单和履职情况监督运行表，对反馈问题进行综合分析，对涉及人员进行跟踪提醒，从而加大日常履职情况的分析监督。二是做实做细选人用人信访举报受理查核工作，对受理的信访举报逐一分析研判，深入查找矛盾风险点，有针对性地提出整改建议，提高工作规范化、精细化水平。

2.实现干部综合考核常态化、全覆盖。一是扎实开展中层领导人员、基层领导人员、关键岗位等人员全面考察常态化。每年组织开展一次领导班子综合考评和领导人员素质能力测评，每3年完成一次领导班子全面考察。二是建立健全谈话提醒机制。充分发挥《关于组织人事部门对领导干部进行提醒、函询和诫勉的实施细则》，坚持抓早抓小、抓在日常，及时将年度综合考评、全面考察等情况向被考核单位进行反馈，提出加强领导班子和干部人才队伍建设的有关问题整改的具体要求。

3.打造“干部之家”，提升日常监督的深度和准确性。一是加大基层调研的力度，切实了解基层干部队伍建设和人才运行情况。原则上每季度到基层调研一次，通过个别谈话、实地走访、查阅资料等有效手段，用好“以事察人”这个客观依据，广泛深入了解干部队伍建设情况和领导人员日常表现，了解干部八小时之外“生活圈”“社交圈”等情况。二是突出“分层分级”，创设经常性谈心谈话机制。采取分层分级方式，确保谈心谈话对象全覆盖、无遗漏。增强谈心谈话灵活性。紧扣干部身份、年龄、性别、专业和岗位存在差异的现实，因时、因地、因人灵活创新方式，深入了解干部的思想动态，全面掌握干部一贯表现。

4.对