一、构建内控工作格局
二、加强内控参与创新
1.树立建设性内控理念：根据各部门提交的季度内控制度和流程梳理
三、完成内控日常工作
1.完成中心年度内部控制报表填报工作并上报中国残联
2.参与中心经济合同审核和会签工作
3.参与中心资产和存货盘存工作
4.上半年按季度通报各部门内控制度订立和完善情况两次
5.主持工程审计***项
6.主持政府采购招标**项
7.联合信息中心联合组织VISIO软件培训两次
四、加强内控自身建设
五．存在不足
1.内控管理工作缺乏创新
2.缺乏对中心各部门内控工作的专业评价能力
3.各部门对内控管理认识有待提高
六．下半年重点工作计划
1.做好年度财务收支审计工作
2.完成各类政府采购招标工作
3.完成每季度内控制度和流程图梳理工作
4.完成对中心财务收支和资产管理的半年抽查和评价工作
内控办2019年上半年工作总结
2019年上半年来，内控办在中心党委和中心领导的正确领导下，政治上积极参加中心和支部组织的各类学习，深入学习习近平社会主义思想和十九大精神，以“不忘初心、牢记使命”为主旨做好中心内控管理工作。业务上按照主任办公会批复的指示意见，结合中心重点业务发展和中心廉政风险防控工作，在各部门的支持下，构建以内控建设为统领、梳理制度和流程图为重点的工作格局，按季度推进内控工作，完善监督措施，捋顺内部控制工作机制，参与资产和财务收支管理，推动中心内部控制的有效实施，切实履行好内部控制的服务职能，规范中心内控管理，如期完成半年工作计划。
一、构建内控工作格局，提升内控质量
贯彻落实《行政事业单位内部控制管理制度（试行）》财会【xx】1号文件精神，按照财政部和中国残联要求，在中心领导的指导下，制定了内控办工作职责和年度工作计划，制定了《中心内部控制管理办法》，完善中心内控管理制度、流程、程序和方法，逐步形成多层次、多功能的内控管理体系，防范经营风险和廉政风险。
二、加强内控参与创新，推动有序开展
根据中心各部门业务特点，成立中心内控领导小组和内控工作小组，建立了内控专员微信群，层层梳理订立制度，注重实践积累和调查研究，在内控工作中理念创新，保证内控工作规范有序并能见到实效。
1.树立建设性内控理念：根据各部门提交的季度内控制度和流程梳理，创新采用可行性统计表格，提出可操作性的针对性建议，帮助部门优化管理。2.建立抽查和研讨机制：通过对财务收支和资产内控执行的抽查，科学合规开展内控业务，针对问题及时沟通研讨，形成多部门互动的监督局面，建立良好的信息沟通渠道，有效促进内部控制目标的实现。
三、完成内控日常工作，促进规范管理
1.完成中心年度内部控制报表填报工作并上报中国残联。
2.参与中心经济合同审核和会签工作，按照政府采购文件精神和有关制度抽查经济
