住建局廉政风险点汇总表1万字VIP专享

住建局廉政风险点汇总表

序号

权力事项

风险点
数量

风险表现形式

风险
等级

防控措施

责任科室

1

考核奖惩

1

考核过程不透明不公开

高

对照局办公室（信息化办）牵头的各项考核要求，坚持对标对表开展考核，考核结果报局长办公会或局党委会研究决定，结果公开发布。

办公室

2

公章管理

2

公章使用不规范

中

严格执行使用登记制度，凡用公章一律登记。其中，局属各单位及外单位人员使用公章的，必须由机关对应科室人员经手使用，重要文件、合同类使用公章的，必须有科室主要负责人、分管领导签字方可使用。

办公室

公章遗失

中

严格规范公章统一管理，局行政公章、党委公章由局办公室统一保管；机关各科室及行政审批专用章等公章由办公室统一刻制、发放，各科室自行承担使用及保管责任。如遇公章丢失、损毁等情形，必须经办公室挂网公告。

办公室

3

物品采购

2

价格不透明

高

执行《马鞍山市住房和城乡建设局采购工作管理制度》，对限额以下办公用品、日用品及广告印刷服务等采购，统一进行公开询价、竞价机制。每年初，局办公室牵头，公开发布竞价公告，按常用物品、服务的品类及规格进行公开询价。

办公室

供货商不透明

高

联合计划财务科、机关支部、宣传科进行综合比选，初步确定当年度办公用品及广告印刷业务供应商，形成供应商名录提供给机关各科室选择。

办公室

4

资产管理及处置

2

固定资产管理混乱

高

按照物、账分离的原则，办公室负责实物管理，计划财务科负责账务管理。办公室确定专人负责固定资产（办公部分，不含房产）管理工作，按照计划财务部门账目门类，逐一打码管理。凡新购置资产、借用资产、出借资产一律逐项登记，明确经手人，形成资产管理档案。凡业务科室间调剂使用固定资产一律报备登记。遇人员调离、调入的，固定资产需逐一交还办公室，由办公室另行配发。原则上，每年进行一次固定资产清查、核对，其中，对已超过报废年限且确实无法使用的资产，梳理上报局长办公会研究，同意后报市财政局审核、批复

办公室

资产回收机构不透明

高

通过公开竞价方式，从财政部门提供的库中随即选择不少于三家回收机构进行竞价，由办公室牵头，计划财务科、机关支部参与，按最高价中标方式确定回收机构进行处置。

办公室

5

设施、设备维修及管理

1

维修机构不透明

高

设施、设备的日常维修、服务执行《马鞍山市住房和城乡建设局采购工作管理制度》，由办公室牵头，计划财务科、机关支部参与，通过公开竞价方式，每年度竞价一次，确定一至两家日常维修、服务供应商，负责当年的设施、设备日常维修、服务。设施、设备的日常看护责任由物业服务企业承担。

办公室

6

食堂管理

3

日常人员管理混乱

低

建立食堂就餐人员两审制，凡新入职及借调、借用、挂职人员，一律经组织人事科签字确认后，办公室方可办理就餐卡充值。

办公室

工作餐招待不规范

中

执行工作餐就餐报备制，凡业务科室需因工作接待县区或其他相关人员在食堂就餐的，需提前向办公室报备，由食堂工作人员登记后方可就餐。

办公室

食堂经营单位不透明

中

食堂日常管理工作由服务供应商承担。食堂供应商原则上每三年公开招标一次。

办公室

7

物业管理

1

物业经营单位不透明

高

执行市机关事务管理中心、市财政局统一规定，每三年公开招标一次。按照物业服务采购合同，每季度进行服务质量考核，根据考核打分情况进行绩效考评。

办公室

8

公务接待

1

违规接待

中

执行《马鞍山市住房和城乡建设局公务接待管理制度》，凡接待一律要求“四单合一”，不超标准接待、不超人数接待。公务接待一律选择市机关事务管理中心、市财政局联合发布的中标酒店。

办公室

9

信息化管理

2

立项草率

中

按照信息化项目建设程序执行。根据工作实际需要论证信息化项目可行性研究，避免重复建设。制定住建系统信息化建设中长期规划，凡未列入规划的项目一律从严论证。凡信息化项目一律通过数据资源管理部门进行立项。

办公室

项目建设管理混乱

中

达到招标限额以上的信息化项目，一律按招标相关规定履行招标程序；限额一下的，比选方案需报经局长办公会同意后方可实施。信息化项目建设过程中一律执行项目监理制。信息化项目建设完成后，通过测评方可投入使用，测评一般通过第三方机构独立实施。信息化项目投入使用的当年，进行项目绩效评价。（材料来源：公寻网www.gongxunwang.com，微信22665800）

办公室

10

1、负责编制住建部门预算、财务决算工作

3

预算申报资料不全予以报送

低

完善预决算内控管理制度

计财科

依据不充分、数据不合理予以报送

中

严格程序、规范审核

计财科

不符合要求的予以编制报送

高

签订岗位廉政风险防范责任书，接受监督

计财科

11

2、住建部门预算资金和其他专项资金审核拨付工作

3

附件资料不全予以审核拨付

低

严格执行国家各项法律法规及财务会计管理制度

计财科

手续不完善、不按程序予以审核拨付

中

严格程序、规范审核

计财科

不符合审核条件的予以审核拨付

高

签订岗位廉政风险防范责任书，接受监督

计财科

12

干部选拔任用

2

干部选拔任用未经民主决策、集体讨论

中

坚持公开、公平、公正原则，重要人事任免坚持集体研究，民主决策。增强工作透明度，公开相关信息。 

组织人事科

干部选拔任用程序不规范

中

加强干部选拔任用政策法规学习，严格干部选拔任用工作程序，把好条件关和标准关。

组织人事科

13

干部人事档案管理

2

干部人事档案丢失或重要材料缺失

低

建立健全人事档案管理制度，严格干部档案收集、归档、使用、管理。

组织人事科

涂改档案材料信息

低

严格实施责任追究制，加强组工干部业务培训，增强责任意识，提升业务素养。

组织人事科

14

发展党员

2

发展党员标准政策把握不准

高

加强政策理论学习，提高政策理论水平。

组织人事科

发展党员程序要求不到位

高

严格按照《中国共产党发展党员工作细则》要求，严格发展党员程序标准。

组织人事科

15

职称申报评审

2

职称评审政策标准把握不准

高

加强职称政策标准学习，提高政策理论水平。

组织人事科

不能严格按标准要求违规操作造成不公正情况

高

加强职称政策及职称评审标准的宣传让申报人员明确相关申报评审要求，坚决杜绝违反规定事项发生，努力做到公平、公正、公开。切实做好廉政自我警示教育，增强风险防范意识。

组织人事科

16

宣传经费使用

1

在宣传经费使用过程中，有可能发生随意性大、低效浪费或不合理使用等情况。

低

1、严格执行财务制度和财经纪律，经费使用公开，接受本部门全体工作人员监督；2、通过重大经费使用集体研究，邀请相关部门负责人及驻住建局纪检组参与，集体研究、集体讨论、集体决议，有效降低廉政风险。

法规宣传科

17

商品房预售许可

3

对申请材料审查不严。

中

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任人为重点，不定期检查。

行政审批科

对工程形象进度把关不严，现场勘察不实事求是，将现场情况与书面提交资料不符的予以确认，谋取私利。

高

将申请条件进行公示，由2人以上进行现场勘察，共同提出勘察意见。

行政审批科

违规操作，审查不严，办人情件，谋取私利。

高

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任人为重点，不定期检查。

行政审批科

18

燃气经营许可证核发

3

对申请材料审查不严。

中

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任人为重点，不定期检查。

行政审批科

现场勘察不实事求是，将现场情况与书面提交资料不符的予以确认，谋取私利。

高

将申请条件进行公示，由2人以上进行现场勘察，共同提出勘察意见。

行政审批科
城建科

违规操作，审查不严，办人情件，谋取私利。

高

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任人为重点，不定期检查。

行政审批科
城建科

19

房地产开发企业资质审批

2

对申请材料审查不严。

中

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任人为重点，不定期检查。

行政审批科

违规操作，办人情件，谋取私利。

高

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任人为重点，不定期检查。

行政审批科
房产综合科

20

建设工程企业资质核准

2

对申请材料审查不严。

中

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任人为重点，不定期检查。

行政审批科
建管处

违规操作，办人情件，谋取私利。

高

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任人为重点，不定期检查。

行政审批科
建管处

21

建筑工程施工许可

2

对申请材料审查不严。

中

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任人为重点，不定期检查。

行政审批科

违规操作，办人情件，谋取私利。

高

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任人为重点，不定期检查。

行政审批科

22

建筑施工企业安全生产许可

2

对申请材料审查不严。

中

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任人为重点，不定期检查。

行政审批科

违规操作，办人情件，谋取私利。

高

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任人为重点，不定期检查。

行政审批科

23

建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员任职资格审批

2

对申请材料审查不严。

中

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任人为重点，不定期检查。

行政审批科

违规操作，办人情件，谋取私利。

高

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任人为重点，不定期检查。

行政审批科

24

建筑施工特种作业人员操作资格核准（非起重类）

2

对申请材料审查不严。

中

将申请条件进行公示，接受监督；严格程序、把握界限，规范操作，强化监督；以岗位责任