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标签“内部控制”的相关文档，共11条

高校内部控制建设基础性情况调研报告
高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济和业务活动的风险进行防范和管...
2023-06-01发布312 浏览5 页743 次下载14.57 KB
关于内部控制审计监督评价工作的调研报告
关于内部控制审计监督评价工作的调研报告内部控制是风险管理的主要机制和重要组成部分，与XX大报告中强调的坚持全面依法治国、坚定不移全面...
2023-03-01发布217 浏览8 页762 次下载16.96 KB
关于加强乡镇财政内部控制制度建设的调研报告
关于加强乡镇财政内部控制制度建设的调研报告加强乡镇财政内部控制制度建设是做好乡镇财务管理工作的重要措施。笔者在最近参与的乡镇财务检...
2022-11-01发布784 浏览5 页306 次下载16.39 KB
内部控制评价制度
内部控制评价制度第一章综述第一条本制度规定了**股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制评价的相关管理要求，旨在及时发现公司内部控制...
2024-01-08发布621 浏览6 页747 次下载30.14 KB
公司年度内部控制体系建设自评报告
公司年度内部控制体系建设自评报告根据集团内部控制自评专项工作安排，结合公司的控制目标和管控重点，公司高度重视、精心部署，组织专...
2024-01-08发布370 浏览14 页450 次下载43.27 KB
地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议
地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议地方国有企业基于其职责定位，在服务地方经济社会发展，增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史...
2024-01-08发布119 浏览7 页854 次下载38.52 KB
内部控制流程优化：5个原则、5个方法和5个步骤
内部控制流程优化：5个原则、5个方法和5个步骤国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求，大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和...
2024-01-08发布160 浏览8 页76 次下载38.3 KB
财政局内部控制基本制度
财政局内部控制基本制度第一章　总　则第一条　为进一步强化对权力的监督和制约，有效防控廉政风险及其他风险，切实提高财政管理水平，根据...
2021-06-08发布404 浏览5 页181 次下载29.95 KB
企业采购内部控制制度优化案例
企业采购内部控制制度优化案例采购是企业生产经营的起点，采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。...
2023-06-08发布283 浏览4 页687 次下载29.73 KB
2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点
2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点日前，上级对企业新一轮内控体系建设与监督三年工作进行部署安排，并提出了新的要求，企业...
2024-01-01发布180 浏览4 页55 次下载29.86 KB
地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议
地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议地方国有企业基于其职责定位，在服务地方经济社会发展，增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史...
2024-01-01发布115 浏览7 页180 次下载16.06 KB