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关于XX市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

关于XX市2018年预算

执行情况和2019年预算草案的报告

——2019年1月X日在XX市第十八届

人民代表大会第三次会议上

XX市财政局局长XXXX

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会提交2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2018年，全市一般公共预算收入X万元，增长X%，完成预算的X%；全市一般公共预算支出X万元，增长X%，完成调整后预算的X%。

按照分税制财政体制，全市一般公共预算收入X万元，加转移性收入X万元，收入总量为X万元。全市一般公共预算支出X万元，加转移性支出X万元，支出总量为X万元。预算收支平衡。

2018年，市本级一般公共预算收入X万元，下降X%，完成预算的X%,主要是因为取消、停征部分收费项目，行政事业性收费同比大幅减少。市本级一般公共预算收入加税收返还和转移支付收入X万元、下级上解收入X万元、调入资金X万元、动用预算稳定调节基金X万元、债券转贷收入X万元、上年结转X万元，收入总量为X万元。

2018年，市本级一般公共预算支出X万元，增长X%，完成调整后预算的X%。市本级一般公共预算支出加上解上级支出X万元、债务还本支出X万元、补助下级支出X万元，支出总量为X万元，超调整后预算X万元，为上级安排的农林水专款支出X万元、节能环保专款支出X万元、社会保障及住房保障等专款支出X万元。

市本级一般公共预算收入总量与支出总量相抵，年终结余X万元，其中：X万元为具有专项用途的转移支付资金，结转下年安排支出；X万元为净结余，按《预算法》规定，全部用于补充预算稳定调节基金。

市本级一般公共预算重点支出完成情况：

——教育支出X万元，完成调整后预算的X%。

——科学技术支出X万元，完成调整后预算的X%。

——社会保障和就业支出X万元，完成调整后预算的X%。

——医疗卫生支出X万元，完成调整后预算的X%。

——文化体育和传媒支出X万元，完成调整后预算的X%。

——农林水支出X万元，完成调整后预算的X%。

（二）政府性基金预算执行情况

2018年，市本级政府性基金收入X万元，增长X%，完成调整后预算的X%。市本级政府性基金收入加上级补助收入X万元、上年结转X万元、债券转贷收入X万元，收入总量为X万元。

2018年，市本级政府性基金支出X万元，增长X%，完成调整后预算的X%，超调整后预算X万元，为上级安排的社会保障和就业、彩票公益金、文化体育与传媒等专项转移支付支出。市本级政府性基金支出加上解上级支出X万元、补助下级支出X万元，支出总量为X万元，

市本级政府性基金收入总量与支出总量相抵，年终结余X万元，为具有专项用途的转移支付资金，结转下年安排支出。

市本级政府性基金重点支出完成情况：

——社会保障和就业支出X万元，完成调整后预算的X%。

——城乡社区事务支出X万元，完成调整后预算的X%，主要用于征地和拆迁补偿X万元、土地开发X万元、城市建设17200万元、棚户区改造X万元、城市基础设施配套X万元、补助被征地农民X2万元、污水处理及其他城乡社区事务X万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2018年，国有资本经营上级补助收入X万元，加上年结转X万元，收入总量为X万元。国有资本经营支出X万元。预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2018年，社会保险基金收入X万元，完成预算的X%；社会保险基金支出X万元，完成预算的X%，主要是由于退休人员增加及工资标准提高所致。收支相抵，当年结余X万元，滚存结余X万元。

（五）政府债务情况

2018年，上级分配我市地方政府债券X亿元，其中：新增债券X万元，用于棚户区改造、土地储备、解决大班额、X环保整治、X国防公路建设等公益性项目；置换债券X万元，用于置换政府负有偿还责任的债务本金。经市人大常委会批准，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。

2018年，省政府核定我市地方政府债务限额X万元。截止2018年底，我市政府债务余额X亿元。

（六）街道办事处、经济开发区财政预算执行情况

1.XX街道办事处

2018年，一般公共预算收入X万元，增长X%，完成预算的X%，加上级补助收入X万元，收入总量为X万元。一般公共预算支出X万元，增长X%，完成预算的%，加上解上级支出X万元，支出总量为X万元。预算收支平衡。

2.XX街道办事处

2018年，一般公共预算收入X万元，增长X%，完成预算的X%，加上级补助收入X万元、动用预算稳定调节基金X万元，收入总量为X万元。一般公共预算支出X万元，增长X%，完成预算的X%，加上解上级支出X万元，支出总量为X万元。收支相抵，年终结余X万元，全部为净结余，补充预算稳定调节基金。

3.XX街道办事处

2018年，一般公共预算收入X万元，增长X%，完成预算的X%，加上级补助收入X万元，动用预算稳定调节基金X万元，收入总量为X万元。一般公共预算支出X万元，增长X%，完成预算的%，加上解上级支出X万元，支出总量为X万元。收支相抵，年终结余X万元，全部为净结余，补充预算稳定调节基金。

4.XX街道办事处

2018年，一般公共预算收入X万元，增长X%，完成预算的X%，加上级补助收入X万元，动用预算稳定调节基金X万元，收入总量为X万元。一般公共预算支出X万元，增长%，完成预算的X%，加上解上级支出X万元，支出总量为X万元。预算收支平衡。

5.经济开发区

2018年，一般公共预算收入X万元，增长X%，完成预算的X%，加上级补助收入X万元，收入总量为X万元。一般公共预算支出X万元，增长X%，完成预算的X%，加上解上级支出X万元，支出总量为X万元。收支相抵，年终结余X万元，全部为净结余，补充预算稳定调节基金。

二、落实市人大决议情况

2018年，面对严峻复杂的经济形势、日益突出的收支矛盾和艰巨繁重的改革任务，全市上下紧紧围绕“XXXX”主基调，认真贯彻落实市第十八届人民代表大会第二次会议通过的决议，全力以赴抓收入，坚定不移保民生，锐意创新促改革，全市经济社会呈现平稳较快发展态势，全年预算任务圆满完成。

（一）财政运行向好向快。充分发挥税收工作联席会议制度和税收保障系统平台作用，部门之间强化协作，挖掘增收潜力，财政收入实现较快增长。2018年，全市完成一般公共预算收入X亿元,增长X%，增幅居XX各县市区第X位。各部门配合联动，提前谋划，主动出击，在争取政策资金方面取得新突破，全年共争取上级无偿资金X亿元，增长X%，超额完成全年任务。

（二）民生支出优先安排。始终把保民生放在突出位置。全年民生支出达X亿元，占一般公共财政支出比重达X%，其中教育投入X万元，继续推进义务教育“全面改薄”、解决大班额问题和教师队伍素质提升，大力支持基础教育均衡发展；社会保障投入X万元，重点解决城乡居民医疗保险、养老保险、抚恤、社会福利、城乡低保、特困救助、残疾人事业发展、职工就业等，社会保障体系进一步完善；农林水投入X万元，主要用于美丽乡村建设、发放惠农补贴、水利设施建设、林业防护，全力保障乡村振兴战略实施，加快农业农村现代化建设；文化投入X万元，全面支持农村电影公益放映、“三馆”免费开放、送戏下乡、农家书屋建设，群众精神生活不断丰富；科技投入X万元，用于重点研发、人才和科技基地建设，加快我市创新驱动发展。

（三）重点项目保障有力。在做好“三保”支出的基础上，通过争取债券资金、政府购买服务和利用社会资本等方式，全力筹集资金保障重点项目。一是支持打好污染防治攻坚战。投入X亿元，用于X水质提升、热电厂环保改造、城乡垃圾一体化建设、X养殖大棚拆迁，环境质量明显改善。二是支持打好精准脱贫攻坚战。投入XX万元，重点用于扶贫项目、农村危房改造和改善贫困村庄基础设施建设，设立现代农业发展基金，建立农业信贷担保体系，与金融系统形成合力，支持现代农业发展，有力促进乡村振兴。三是保证重点项目建设。筹集X亿元，用于征地拆迁补偿支出，保证了重点项目的建设实施。通过PPP模式，筹集各类资金X亿元，对XX路、XX大街、XX路、XX路一批工程进行升级改造，城区部分区域面貌焕然一新。全年融资X亿元，有效保障了棚改资金需求。四是支持社会综合管理。投入X万元，用于环青安保信息系统、刑事中心、合成作战信息化建设，为青岛峰会的圆满召开和扫黑除恶专项斗争顺利进展奠定了坚实的基础。落实退役士兵安置政策，保障合法权益，促进了社会和谐稳定。

（四）财税改革稳步推进。在债务风险防控方面，摸清了债务底数，制定具体化解方案，使债务风险稳定可控；在绩效管理方面,制定出台了绩效评价工作实施意见，并通过公开招标的形式，引进X家中介机构，对全市X个重点项目开展绩效评价，取得了很好的示范效应；税费改革方面，积极落实结构性减税政策,下调增值税税率X个百分点，实行增值税留抵退税优惠、符合条件的一般纳税人转登记为小规模纳税人、停征排污费、实施水资源税改革试点等，加速释放红利，支持企